B. DES EFFECTIFS ET DES DÉPENSES DE PERSONNEL EN LÉGÈRE HAUSSE
Le plafond des emplois rémunérés par le programme augmente de 10,07 équivalents temps plein travaillé (ETPT), passant de 2 467,29 ETPT autorisés pour 2023 à 2 477,36 ETPT pour 2024, dont 1 415,80 militaires et 520,50 personnels techniques. L'extension en année pleine du schéma d'emplois 2023 sur 2024 conduit à une augmentation de 28,71 ETPT, compensée par l'impact du schéma d'emplois pour 2024 prévoyant une diminution de 19,64 ETPT. À ces mouvements s'ajoutent un effet de périmètre conduisant à la création d'un ETPT (remplacement d'un personnel navigant relevant du statut des sapeurs-pompiers de Paris par un personnel technique).
Source : projet annuel de performances annexé au PLF pour 2024
Les dépenses de personnel (titre 2) suivent une augmentation similaire, passant de 201,83 millions d'euros pour 2023 à 215,76 millions d'euros en AE et en CP pour 2024, soit une hausse de 6,9 %. Cette augmentation de la masse salariale est principalement portée par la revalorisation de 1,5 % du point d'indice des fonctionnaires, par la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM), lesquels représentent plus de la moitié des personnels rémunérés par le programme 161, et par la revalorisation de la grille indiciaire des personnels navigants des groupements « hélicoptères » et « avion » de la sécurité civile.
À l'échelle du quinquennat, la Lopmi prévoit d'ici 2027 une hausse des effectifs rémunérés par le programme 161 de 238 ETPT, laquelle n'inclut pas les effectifs de la quatrième unité de ForMiSC, annoncée cette année et qui devrait être dotée de 565 ETPT d'ici 2027.