B. ÉVOLUTION DES CRÉDITS ET DES PLAFONDS D'EMPLOIS PAR PROGRAMME

Eu égard à la disparité des entités réunies dans la mission « Direction de l'action du Gouvernement », de tailles et budgets très disparates, un examen plus détaillé s'impose.

1. Crédits du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental »

(en euros)

Intitulé
de l'action

Autorisations d'engagement en €

Crédits de paiement en €

Ouvertes
en LFI
pour 2018

Demandées
pour 2019

Évolution
en %

Ouverts
en LFI
pour 2018

Demandés
pour 2019

Évolution
en %

01

Coordination du travail gouvernemental

93 549 241

95 616 169

+ 2,21 %

93 613 744

95 680 698

+ 2,21 %

02

Coordination de la sécurité et de la défense

351 346 418

378 492 758

+ 7,73 %

353 070 365

362 128 579

+ 2,57 %

03

Coordination de la politique européenne

16 447 720

14 968 223

- 9 %

16 447 720

14 968 223

- 9 %

10

Soutien

99 916 989

88 986 813

- 10,94 %

126 243 242

113 006 674

- 10,48 %

11

Stratégie et prospective

23 021 809

22 888 256

- 0,58 %

23 021 809

22 888 256

- 0,58 %

13

Ordre de la Légion d'honneur

27 075 166

27 575 166

+ 1,85 %

27 075 166

27 575 166

+ 1,85 %

15

MILDECA

17 547 429

17 496 968

- 0,29 %

17 547 429

17 496 968

- 0,29 %

16

Coordination de la politique numérique (libellé modifié)

55 171 140

38 444 911

- 30,32 %

55 171 140

38 394 911

- 30,41 %

Total

684 075 912

684 469 264

+ 0,058 %

712 190 615

692 139 475

- 2,82 %

Source : PAP de la mission « Coordination du travail gouvernemental »
annexé au projet de loi de finances pour 2019

2. Crédits du programme 308 « Protection des droits et libertés »

Évolution des crédits du programme 308 en 2019
par rapport à la loi de finances pour 2018

(en euros)

Intitulé
de l'action

Autorisations d'engagement en €

Crédits de paiement en €

Ouvertes

en LFI
pour 2018

Demandées
pour 2019

Évolution
en %

Ouverts en LFI
pour 2018

Demandés
pour 2019

Évolution
en %

02

CNIL

17 658 988

18 823 353

+ 6,59 %

17 658 988

18 823 353

+ 6,59 %

03

CSA

37 461 278

37 573 930

+ 0,3 %

37 461 278

37 573 930

+ 0,3 %

05

CGLPL

5 203 256

4 921 220

-5,42 %

5 283 106

5 321 220

+ 0,72 %

06

Autres autorités

indépendantes

4 411 022

4 097 209

- 7,11 %

4 411 022

4 097 209

- 7,11 %

CADA

1 584 578

1 801 245

+ 13,67 %

1 584 578

1 801 245

+ 13,67 %

CCNE

1 705 544

1 031 584

- 39,52 %

1 705 544

1 031 584

- 39,52 %

CNCDH

1 120 900

1 264 380

+ 12,8 %

1 120 900

1 264 380

+ 12,8 %

09

Défenseur des droits

22 438 059

22 399 207

- 0,17 %

22 438 059

22 399 207

- 0,17 %

10

HATVP

5 584 069

5 658 959

+ 1,34 %

6 405 209

6 472 373

+ 1,05 %

11

ARDP

288 874

298 667

+ 3,39 %

288 874

298 667

+ 3,39 %

12

CNCTR

2 898 155

2 928 800

+ 1,06 %

2 898 155

2 928 800

+ 1,06 %

13

CSDN

572 114

613 288

+ 7,2 %

572 114

613 288

+ 7,2 %

Total

96 515 815

97 314 633

+ 0,83 %

97 416 805

98 528 047

+ 1,14 %

Source : PAP de la mission « Direction de l'action du Gouvernement »
annexé au projet de loi de finances pour 2019

3. Crédits du programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées »

(en euros) 4 ( * )

Intitulé
de l'action

Autorisations d'engagement en €

Crédits de paiement en €

Ouvertes

en LFI
pour 2018

Demandées
pour 2019

Évolution
en %

Ouverts

en LFI
pour 2018

Demandés
pour 2019

Évolution
en %

01

Fonctionnement courant des DDI

161 462 052

163 107 720

+ 1,02 %

161 462 052

163 107 720

+ 1,02 %

02

Loyers et charges immobilières des administrations déconcentrées

482 416 114

308 038 874

-36,15 %

326 875 046

193 563 442

- 40,78 %

03

Emplois déconcentrés des services du Premier ministre

182 499 753

182 690 065

+0,1 %

182 499 753

182 690 065

+0, 1 %

Total

826 377 919

653 836 659

-20,88 %

670 836 851

539 361 227

-19,6 %

Source : PAP de la mission « Direction de l'action du Gouvernement »
annexé au projet de loi de finances pour 2019 et réponses au questionnaire budgétaire


* 4 Hors fonds de concours et attributions de produits attendus en 2019.

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