C. CRÉDITS DE LA MISSION ANNEXE « PUBLICATIONS OFFICIELLES ET INFORMATION ADMINISTRATIVE »
(en euros)
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Budget annexe « publications officielles et information administrative » |
AE LFI 2017 |
AE PLF 2018 |
Évolution |
CP LFI 2017 |
CP PLF 2018 |
Évolution |
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Programme 623 |
53 581 000 |
49 273 000 |
- 8,04 % |
40 856 000 |
39 630 000 |
- 3,00 % |
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01 |
Diffusion légale |
6 700 000 |
6 700 000 |
= |
6 700 000 |
6 700 000 |
= |
|
02 |
Information administrative, édition publique et promotion |
46 881 000 |
42 573 000 |
- 9,19 % |
34 156 000 |
32 930 000 |
- 3,59 % |
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Programme 624 |
121 445 000 |
120 752 856 |
- 0,57 % |
122 572 000 |
120 452 856 |
- 1,73 % |
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01 |
Pilotage, modernisation et activités numériques |
6 573 000 |
8 000 000 |
+ 21,71 % |
7 700 000 |
7 700 000 |
= |
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02 |
Dépenses de personnel |
73 900 000 |
69 694 856 |
- 5,69 % |
73 900 000 |
69 694 856 |
- 5,69 % |
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03 |
Convention d'État - Société anonyme de composition et d'impression des journaux officiels |
40 972 000 |
43 058 000 |
+ 5,09 % |
40 972 000 |
43 058 000 |
+ 5,09 % |
Source : PAP du budget annexe « Publications officielles et information administrative » annexé au projet de loi de finances pour 2018
D. ÉVOLUTION DES EMPLOIS
Évolution du plafond d'emplois (exprimé en équivalent temps plein travaillé, [ETPT])
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Plafond LFI 2017 |
Plafond PLF 2018 |
Évolution |
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Programme 129 |
2 862 |
2 991 |
+ 129 ETPT |
|
Cabinet du Premier ministre et ministres rattachés |
334 |
349 |
+ 15 |
|
SGG |
118 |
118 |
= |
|
SIG |
75 |
75 |
= |
|
Commissions rattachées aux services centraux |
116 |
129 |
+ 13 |
|
CIVEN |
7 |
7 |
= |
|
SGDSN |
939 |
978 |
+ 39 |
|
Fonds spéciaux |
|||
|
GIC |
188 |
213 |
+ 25 |
|
SGAE |
137 |
136 |
- 1 |
|
DSAF |
545 |
592 |
+ 47 |
|
Commissariat général à la stratégie |
161 |
152 |
- 9 |
|
Grande Chancellerie de la Légion d'honneur |
|||
|
Ordre de la Libération |
|||
|
MILDECA |
22 |
22 |
= |
|
SGMAP |
220 |
220 |
= |
|
Programme 308 |
558 |
561 |
+ 3 ETPT |
|
CNIL |
198 |
199 |
+ 1 |
|
CGLPL |
33 |
33 |
= |
|
CADA |
14 |
15 |
+ 1 |
|
CCNE |
5 |
6 |
+ 1 |
|
CNCDH |
7 |
7 |
= |
|
Défenseur des droits |
225 |
220 |
- 5 |
|
HATVP |
50 |
50 |
= |
|
CNCTR |
25 |
27 |
+ 2 |
|
CSDN |
1 |
4 |
+ 3 |
|
Programme 333 |
1 979 |
2 015 |
+ 36 ETPT |
|
Action 01 |
396 |
386 |
- 10 |
|
Action 02 |
498 |
498 |
= |
|
Action 03 |
1 085 |
1 131 |
+ 46 |
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Total de la mission |
5 399 |
5 567 |
+ 168 ETPT |
Source : PAP de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » annexé au projet de loi de finances pour 2018